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八宿县2025年财政预算调整方案（草案）的报告

 

根据《中华人民共和国预算法》，结合自治区财政厅、市财政局实际下达专项转移支付情况，特制定八宿县2025年财政预算调整方案（草案）。

一、八宿县第十三届人民代表大会第六次会议批准的我县预算草案    

（一）一般公共预算

2025年总财力为201,882.83万元,其中:地方一般公共预算收入为9,988万元,上级补助141,448.83万元,动用预算调节基金32,546万元，上年结转17,900万元，一般公共预算支出为201,882.83万元。收支平衡。

（二）政府性基金

2025年政府性基金预算收入为8,066.4万元，其中：地方政府性基金预算收入3,000万元，调入资金41万元，上级补助406.4万元，上年结转收入4,619万元。县本级政府性基金总支出预计为8,066.4万元。收支平衡。

二、全县预算执行中收支增减变化及预算调整情况

根据西藏自治区财政厅、昌都市财政局下拨专项转移支付、农林水、卫生健康、教育等追加情况，2025年八宿县预算收支变化及预算调整情况如下：

（一）一般公共预算收支变化及调整情况

1.2025年地方一般公共本级预算收入9,988万元。截至目前，全县地方一般公共预算收入完成13,415万元，完成年初预算的134.31%。一般公共预算本级收入按照年初超出3,427万元。

2.上级新增一般公共预算上级补助收入44,313.56万元。主要下达资金有：均衡性转移支付资金5,607.32万元、县级基本财力保障机制奖补资金117万元、结算补助收入55.86万元、重点生态功能区转移支付收入365万元、固定数额补助收入492万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入2,150.68万元、公共安全共同财政事权转移支付收入61.37万元等(详情见附表1)。

新增一般公共预算上级补助收入以上均为专项资金将按照专款专用原则安排相应支出。

3.中期调整可安排资金分为两部分，一是2025年10月，本级预算单位结余资金收回483.73万元；二是上级下达可用财力重点生态功能区转移支付资金365万元、均衡性转移支付4,720万元，共计：5,568.76万元（详情见附表2），主要安排用于：残疾人两项补贴51.4万元、死亡抚恤金400万元、驻村生活补助444.72万元，其中：调出资金246.16万元（详见详情见附表3）。根据预算法规定，如本期预算调整仍未经县人民代表大会批准前，可以安排必须支付的本年度部门“保工资”“保运转”“保民生”支出和部分项目支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

根据上述方案调整后：全县一般公共预算总财力调整至246,196万元，具体是：地方一般公共预算收入9,988万元，上级补助收入为175,062万元，一般债务转贷收入10,700万元、年初结转资金17,900万元，年初动用预算稳定调节基金为32,546万元。全县一般公共预算总支出预计达到246,196万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支变化及调整情况

    2025年八宿县政府性基金预算收入为10,730.02万元，其中：调入资金246.16万元，本级收入3,000万元，上级补助764.86万元，债务转贷收入2,100万元，上年结转收入4,619万元。全县政府性基金预算总支出预计达到10,730.02万元。收支平衡。截至目前上级追加我县政府性基金上级补助收入2,458.46万元，其中：债务转贷收入2,100万元、耕地建设与利用47.85万元、土地出让收入用于农牧业农牧区资金24.27万元，政府性基金彩票公益金预留210.15万元、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展经费17.5万元、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金47.1万元、中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金4.14万元、中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目4.45万元、2025年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金3万元。

三、八宿县2025年地方政府债务情况

2025年，我县新增地方政府债务限额12,800万元（一般债务限额10,700万元，专项债务限额2,100万元）。

2025年，我县新增地方政府债务12,800万元（一般债务10,700万元，专项债务2,100万元）。其中：新增地方政府一般债券10,700万元，全部用八宿县莲花大桥项目建设。新增地方政府专项债券2,100万元，全部用于政府北侧停车场项目建设。

截至11月15日，全县地方政府债务限额调整为70,834.42万元（一般债务限额59,369.63万元、专项债务限额11,464.79万元）。

截至11月15日，全县地方政府债务余额调整为67,234.42万元（一般债务余额55,769.63万元、专项债务余额11,464.79万元）。

截至11月15日，参照法定债务管理的棚改债务-八宿县白玛镇棚户区改造项目，债务年初余额8,575万元，2025年化解300万元，其中财政资金化解300万元。我县参照政府法定债务管理的棚改债务余额为8,275万元，

以上报告，请予审议。

附件1：2025年中期调整人大批复

附件2：关于八宿县2025年预算中期调整（草案）起草情况报告

附件3：2025年中期调整项目安排表

 

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